软件项目规章制度
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软件项目规章制度篇一：软件项目管理制度
软件项目管理制度
目录
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目的 ......................................................................................................................................................... 2 适用范围 ................................................................................................................................................. 2 职责 ......................................................................................................................................................... 2 软件项目管理 .......................................................................................................................................... 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5
项目整体管理 ....................................................................................................................................... 3 项目启动阶段 ....................................................................................................................................... 5 初步需求调研阶段 ............................................................................................................................... 6 软件需求规格阶段 ............................................................................................................................... 6 设计阶段 ............................................................................................................................................... 7 实现阶段 ............................................................................................................................................... 8 测试阶段 ............................................................................................................................................... 8 实施及试运行阶段 ............................................................................................................................. 10 验收阶段 ............................................................................................................................................. 11 收尾阶段 ............................................................................................................................................. 12
相关文件 ............................................................................................................................................... 13
SKYEYES-XXXX 1 / 15软件开发管理制度
1 目的
本制度规定了公司所承接的不同规模的软件项目开发流程，说明项目的各个阶段之间的输入输出结果，以及执行各阶段任务时的要求及相关模板，各部门的职责等，并说明了各阶段完成的标志和标准，是项目组推进项目及质量管理部门检查项目工作的核心制度。
本制度是作为项目配置管理、质量管理、测试管理制度的基础性文件，其他相关制度按照此制度规定的流程及要求进一步拓展、深化项目相关其他环节的管理规范。
2 适用范围
本制度适用于以下情况：
? 公司所承接的不同规模的软件开发类项目； ? 公司所承接的集成项目中的软件开发部分； ? 公司产品的外围开发工作。
3 职责
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4 软件项目管理
4.1 项目整体管理
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SKYEYES-XXXX 4 / 15软件开发管理制度
软件项目规章制度篇二：软件开发管理制度
软件开发管理制度
软件开发管理制度 .....................................................................................................................................1 1 总 则 ...................................................................................................................................................... 2 2 立项管理 .................................................................................................................................................. 2 3 需求分析 .................................................................................................................................................. 3 4 项目计划和监控 ...................................................................................................................................... 3 5 系统设计 .................................................................................................................................................. 3 6 系统实现 .................................................................................................................................................. 4 7 系统测试和用户测试 .............................................................................................................................. 4 8 试运行...................................................................................................................................................... 5 9 系统验收 .................................................................................................................................................. 6 10 系统上线................................................................................................................................................ 6 11 合作开发管理 ........................................................................................................................................ 7 12 外包开发管理 ........................................................................................................................................ 9 13 外包服务管理 ........................................................................................................................................ 9 14 附则...................................................................................................................................................... 10 附件一 立项分析报告 ......................................................................................................................... 11 附件二 业务需求说明书 ..................................................................................................................... 14 附件三 系统需求规格说明书 ............................................................................................................. 17 附件四 需求变更申请 ......................................................................................................................... 26 附件五 项目计划书 ............................................................................................................................. 29 附件六 项目计划变更说明 ................................................................................................................. 31 附件七 设计说明书 ............................................................................................................................. 32 附件八 单元测试用例 ......................................................................................................................... 36 附件九 设计评审报告 ......................................................................................................................... 38 附件十 系统/用户测试计划 ............................................................................................................... 39 附件十一 系统/用户测试报告 ........................................................................................................... 42 附件十二 试运行计划 ......................................................................................................................... 43 附件十三 数据迁移计划 ..................................................................................................................... 45 附件十四 数据迁移报告 ..................................................................................................................... 48 附件十五 试运行报告 ......................................................................................................................... 49 附件十六 系统
1 总 则
? 为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用
于公司软件研发与管理。
?
? 本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项
目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管
理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、
系统上线和数据迁移。
? 除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组）、IT组（可能包
括网络管理员和合作开发商）。
2 立项管理
? 提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分
析，编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。《立项分析报告》
应明确项目的范围和边界。
? 应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，
以保证系统项目与公司整体策略相一致。
? 《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包
商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统
称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和IT组
（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络
管理员和外包商成员）。公司委派一名员工负责监督项目的进度，进行项目
管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满
足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专
业知识来胜任项目各方面的工作。
3 需求分析
? 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），
并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批
确认，作为业务需求基线。
? IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进
行定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。《系统需求规格说明书》
需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、
运作模式、关键指标(KPI)等）。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交
给相关业务流程负责人确认。
? 对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申
请》（附件四），IT组组长审批后交给合作开发商实施。
? 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。
4 项目计划和监控
? 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领
导和控制。
? 需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》（附件五），包括
具体任务描述和项目进度表等。
? 在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项
目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行
监控，确保项目按计划完成。
? 项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》（附件六），并提
交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。
5 系统设计
? 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩
展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。
?
? 在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。 项目组进行详细设计，出具《设计说明书》（附件七）和《单元测试用例》（附
件八）。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司
主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》（附件
九）。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。
? 设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保
系统设计满足全部需求。
? 对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组
长的审批后方可进行。
? 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。
6 系统实现
? 项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行
性进行审批。
?
? 系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，
并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻
辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查
网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录
进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。
? 项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。
7 系统测试和用户测试
? 项目组制定《系统/用户测试计划》（附件十），并提交项目经理对计划可行
性进行审批。
? 《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和
需要的系统设置要求。
? 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进
行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。
? 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。
对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。
? IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部
各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》
（附件十一），测试人员签字确认测试结果。
? 系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试
用例进行用户测试，出具《用户测试报告》（附件十一），业务组组长和IT
组组长应在用户测试报告中签字确认。
? 项目组完成系统帮助文档（其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》）。
凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。
8 试运行
?
? 系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。 项目组制定《试运行计划》（附件十二），并制定试运行验收指标，上报公司
主管领导审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道
和职责分工。
? 项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户
和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。
? 项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查系
统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录
原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统
参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。
? 数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》（附件十三），《数据迁移计划》
中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回
退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。
? 数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁