中共XX县委宣传部部机关内部日常管理办法

　中共 XX 县委宣传部部机关内部日常管理办法

　为进一步增强部机关自身建设，推进内部管理规范化、制度化和科学化，强化“树立新形象、倡导新作风、创造新业绩”的工作理念，特制定本管理办法。

　第一章

　学习制度 第一条

　集中学习

　1.部领导班子成员学习。由部长或受委托的班子成员召集，办公室统一向分管领导征集，并报部长审定后开展集中学习，学习记录和资料归档工作由办公室负责。原则上每月至少开展 1 次，每年学习时间不少于 40 学时。

　2.部机关干部职工学习。由办公室统一向分管领导征集，认为有必要全体学习的文件资料等，由办公室汇总报常务副部长审核，经部长同意后组织开展集中学习，并做好会议记录和资料归档工作。原则上每两周进行 1 次。

　第二条

　股室（中心）学习

　3.各股室（中心）要不定期组织本股室（中心）干部职工学习重要会议及文件精神、业务性文件资料等。

　第三条

　个人自学

　4.部机关干部职工要在集中学习之外广泛开展涉及理想信念、会议精神、业务知识的自学，强化自我提升的自觉性和主动性。

　第二章

　公文处理制度 第四条

　接文处理

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　5.党政网收文由办公室统一负责签拟办意见、登记流转和督查督办。

　6.各单位呈送文件由对口业务股室接收并报分管领导审核，须部长签批或了解的，由分管领导呈报部长。

　7.在县委、县政府等上级单位领取的文件，由办公室做好来文登记，并送部长签批。

　第五条

　发文处理

　8.以宣传部名义发文的，须使用宣传部发文签发笺，各股室（中心）负责仔细校稿，确保无误后经相关股室（中心）负责人、分管领导、部长签字同意后交由办公室，由办公室操作党政网发文系统，做好文件编号登记。

　9.以县委、县委办等单位名义发文的，须使用县委、县委办发文签发笺，由相关股室（中心）负责人、分管领导、部长签字后送县委办发文。各股室（中心）负责人、分管领导须认真审核文稿，保证发文质量。

　10.以宣传部牵头，其他单位联合发文的，须使用宣传部发文签发笺，经相关股室（中心）、本单位分管领导、外单位主要领导及部长签字同意后方可发送。

　11.以其他单位牵头，宣传部联合发文的，须经分管领导签字同意后方可发送，并报部长知晓。

　12.以宣传部名义对上级的请示或回复、对平级的函、对下 级的批复等，由相关股室（中心）、分管领导或部长签字后

　实施。

　13.以宣传部名义对其他单位发文不涉及编文号的通知等，原则上须相关股室（中心）、分管领导签字同意后发送，如有特殊情况，还须部长签字同意后方可发送。

　14.挂牌机构独立发文的，由挂牌机构主要负责人按程序签发。

　第六条

　呈送文件

　15.各股室（中心）呈送的文件资料，须部长签批或了解的， 原则上由各股室（中心）报办公室统一呈部长处（涉密文件资料由各股室（中心）负责人或分管领导直接送部长审签）；须呈县委主要领导审签，使用县委宣传部报县委公文处理笺，由分管领导提出意见建议，部长签字后，由办公室送县委办。

　第七条

　文件存档

　16.各股室（中心）应在文件签发后，及时将纸质档签发稿、 红头鲜章稿及电子文档存办公室。

　17.各股室（中心）处理的重要文件，要做好股室（中心）内部存档工作。

　18.各股室（中心）次年 2 月份全面清理上年度文件资料，整理出须存文书档案的文件资料及清单，并报办公室统一装订存档。

　第三章

　会议制度 第八条

　部务会

　19.经部长同意后召开部务会，由办公室向各分管领导初步

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　征集部务会议题，待分管领导向部长沟通请示上会议题后，最终形成部务会会议议程。部务会要严格坚持“一把手”末尾发言制度。由办公室向涉及股室（中心）、分管领导征集、汇总准备上会资料，并做好部务会会议记录，形成会议纪要。

　第九条

　干部职工会 20.经常务副部长或部长同意后召开干部职工会，由办公室负责制定会议议程、通知人员、制作会标等，将组织学习任务分解到人。由办公室负责做好干部职工会会议记录。

　第十条

　业务股室会议 21.经分管领导或部长同意后召开的各业务相关会议，承办会议的股室（中心）应提前向办公室报备，会务由各股室（中心）负责，会议结束后应及时打扫会议室卫生，确保会议室干净整洁。涉及需要宣传报道的，由各股室（中心）负责编写信息并报新闻中心等有关单位。

　第十一条

　党务工作会议 22.由机关支部书记负责组织召开的支部党员大会、党支部委员会等党务工作会议，办公室负责会议通知、会议组织和会议记录等会务工作。各党小组组长组织召开的党小组会，由各党小组指定人员负责会议记录工作。党小组活动每年请假次数不得超过 3 次。

　第十二条

　大 型活动安排部署会 23.经常务副部长或部长同意后召开大型活动安排部署会，

　由办公室牵头负责会议通知、会议组织和会议记录等会务工作，各股室（中心）配合。

　第四章

　请示报告制度 第十三条

　重大事项报告

　24.各股室（中心）重大事项决定、安排部署等研究成熟后，要及时向分管领导汇报，分管领导要及时向部长汇报。

　25.各股室（中心）干部职工参加上级会议、活动等，或参与本级重大会议、活动等的，要在事后及时向分管领导汇报相关情况，分管领导要及时向部长汇报相关情况并提出贯彻落实意见建议。

　26.各股室（中心）接到上级或其他地区单位前来调研指导、采访报道或学习交流的，相关股室（中心）负责人应及时向分管领导报告，分管领导应及时向部长报告。

　27.部机关干部职工个人有关重大事项，应及时向分管领导或部长报告。

　第十四条

　突发事项报告 28.各股室（中心）工作人员在公务活动中掌握的新情况、新问题，应及时向股室（中心）负责人及分管领导请示、汇报，须部长了解或研究解决事项应由分管领导及时向部长请示、汇报，不得隐瞒。

　29.涉及本部门工作和人员的突发事件，应及时向分管领导及部长请示、汇报。

　第十五条

　交办事项报告

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　30.对部长及分管领导安排的事项，相关人员须按层级及时报告工作推进情况、存在问题等。

　第五章

　邀请领导出席活动制度 第十六条

　部长出席活动

　31.各股室（中心）须请部长出席的活动，首先在办公室作预登记，并请分管领导请示部长后确定部长是否出席或出席时间。待正式定下出席事宜后，请股室（中心）负责人报办公室登记。

　第十七条

　其他县领导出席活动

　32.各股室（中心）开展活动涉及须邀请县委、县政府的其 他县领导出席的，请分管领导及时报部长同意后，由部长或部长指定人员对接联系出席。

　第六章

　请销假及外出制度 第十八条

　事假 33.按照事假抵公休的原则执行（1 天及以上）。部机关干部职工因私事请假一天以内的，须口头报请分管领导或股室（中心）负责人同意。请假一天的，须书面报请股室（中心）负责人、分管领导同意后方可休假，请假人员要将请假条送办公室备案。请假一天以上的，须书面报请股室（中心）负责人、分管领导和部长同意后方可休假，请假人员要将请假条送办公室备案。

　第十九条

　公休 34.部机关干部职工需请公休假的，须经股室（中心）负责人、分管领导、部长同意后方可休假，公休假请假条需送办公室

　登记备案。

　第二十条

　公务外出

　35.部机关干部职工在上班期间须外出处理公务的，一般人员须向股室（中心）负责人报备，股室（中心）负责人须向分管领导及办公室报备，分管领导须向部长及办公室报备。

　36.部机关干部职工有外出参加培训的，由分管领导、部长同意后方可外出，并报办公室备案登记。

　第七章

　印章管理制度 第二十一条

　印章使用 37.部机关所有公章由办公室安排专人统一保管，各股室（中心）涉及要盖章的材料，应按照职责权限认真审核，须经分管领导或部长批准签字后到办公室方予以盖章，并做好用印登记工作。

　第二十二条

　印章借用

　38.部机关所有印章原则上只限在机关内部使用，各股室（中心）须将印章带出部外开展工作的，须请示分管领导同意，并登记借用印章时间、事由、时限后方可借用。印章带出部外须由专人负责保管印章，确保印章安全。归还印章时要登记印章归还信息。

　第八章

　车辆管理制度 第二十三条

　派车

　39.部机关干部职工严格执行公务用车要求，县城二环路以内一律不派车，如遇特殊紧急情况，须分管领导同意后方可派车。

　40.部机关干部职工需下乡或到县外开展工作的，须经分管

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　领导或部长同意后，提前向办公室申请用车，由办公室登记用车台账并按照程序派车。

　第二十四条

　租车

　41.各股室（中心）涉及到须临时租车的，须报请分管领导或部长同意后，由办公室统一登记租借。

　42.部机关开展工作须长期租车的，由办公室统一报请部务会研究，并按照全县公务用车（租车）管理办法租借车辆。

　第九章

　用餐住宿制度 第二十五条

　公务接待

　43.各股室（中心）及时将须公务接待事宜报分管领导，待分管领导报常务副部长和部长同意后，报办公室登记备案，并由办公室统一安排。

　44.公务接待要严格按照县委办、县政府办《关于进一步规范党政机关国内公务接待管理的意见》（县委办〔2016〕-XX）要求，严格控制陪同人数、用餐标准和住宿标准。

　45.公务接待相关费用报销应由股室（中心）负责人、分管领导、常务副部长及部长签字，餐饮住宿发票后应附公务往来函等有效凭证，接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、公务活动项目、时间、场所、费用等明细。

　第二十六条

　下乡用餐

　46.到乡镇开展公务活动的，涉及须用餐的，一律在乡镇机关食堂就餐，按规定缴纳生活费，不得接受香烟，不得饮酒。

　第二十七条

　县外用餐住宿 47.在县域以外开展公务活动，涉及须就餐住宿的，应严格 按照出差相关要求标准用餐住宿并保留凭证，公务活动结束后按 凭证在部机关报销，不得再报伙食补助。

　第二十八条

　加班用餐

　48.各股室（中心）涉及加班用餐的，须经分管领导同意后，报请办公室统一安排。各股室（中心）干部职工须在外卖单据上签字并注明加班事由。

　第十章

　办公用品管理制度 第二十九条

　办公耗材

　49.各股室（中心）涉及办公用品及耗材购置事项（XX 元以内），须向办公室报告，并由办公室统一购置，各股室（中心）负责人会同办公室签字。各股室（中心）不得在未经办公室同意情况下自行购置办公用品及耗材。

　第三十条

　设备维护

　50.部机关内部办公设施须维修维护的，由各股室（中心）向办公室报告，由办公室统一处置。

　第三十一条

　重大购买事项

　51.各股室（中心）涉及办公用品及耗材购置事项（XX 元 -XX 元），须股室（中心）负责人向分管领导请示，分管领导同常务副部长沟通同意后，由办公室统一安排，各股室（中心）负责人会同办公室签字。

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　52.各股室（中心）涉及办公用品购置事项（XX 元以上），须股室（中心）负责人向分管领导请示，分管领导向部长报告同意，并提交部务会研究决定。

　第十一章

　保密制度 第三十二条

　保密会 议

　53.召开保密会议，出席、列席会议人员名单须由分管领导审定，须选择具备保密条件的会议场所，会议结束后，会议资料须全部收回，妥善保管。

　第三十三条

　涉密信息

　54.各股室（中心）涉密的文件资料按保密规定处理，须销毁的，要严格按照规定使用碎纸机销毁，不得直接丢入废纸箱。

　55.部机关干部职工参加的涉密会议等，按照要求不得泄露 会议内容，做好会议涉密文件的保存工作，切实做到不该说的，绝对不说；不该问的，绝对不问；不该看的，绝对不看；不该记的，绝对不记。

　第十二章

　信访制度 第三十四条

　上级转办

　56.上级部门转办的信访件，由办公室统一登记送部长阅示。信访件原件由承办股室（中心）保存，并在完成调查核实回复后，在办公室登记，由办公室统一将交办原件及回复原件送上级部门。各承办股室（中心）须自行将信访件复印存档。

　第三十五条

　县内转办

　57.县委、县政府主要领导，县级部门，信访系统等转办的信访案件，由办公室统一登记送部长阅示。信访件原件由承办股室（中心）保存，并在完成调查核实回复后，在办公室登记，由办公室统一将交办原件及回复原件送相关单位或领导。各承办股室（中心）须自行将信访件复印存档。

　第三十六条

　来信来 访

　58.来信来访案件，由办公室负责登记并生成信访处理专用笺供领导阅示。信访件原件由承办股室（中心）保存，并在完成调查核实回复后，在办公室登记。各承办股室（中心）须自行将信访件复印存档。

　第十三章

　出差制度 第三十七条

　出差程序

　59.在县以内区域出差的，一般人员、各股室（中心）负责人须征得分管领导同意后方可出差；科级领导干部须征得部长同意后方可出差，并报办公室备案。如遇特殊情况，事后须及时补办审批手续。

　60.在县以外区域出差的，出差一天以内的，一般人员、各股室（中心）负责人须征得分管领导同意后方可出差。出差一天以上的，一般人员、各股室（中心）负责人须征得部长同意后方可出差。科级领导干部须征得部长同意后方可出差。

　第三十八条

　出差补助

　61.出差涉及城区三镇以外区域的，出差之前应认真填写《中共 XX 县委宣传部国内出差申报单》，涉及到培训、会议等有文

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　件资料印证的，还须将有关文件资料附《中共 XX 县委宣传部国内出差申报单》后。

　62.出差补助标准严格按照县内 XX 元/天，县外 XX 元/天。长时间县外出差第一天及最后一天 XX 元/天，省内县外公杂费按XX 元/天，省外公杂费按 XX 元/天的标准申报。

　第十四章

　安全值班卫生制度

　 第三十九条

　安全

　63.各股室（中心）在下班离开办公室的情况下，要做到电脑关机、电源断电、门窗关闭等，确保安全。

　第四十条

　值班 64.部机关干部职工要严格按照县委值班统一安排进行值班，遇有突发状况要及时报告，不能正常及时到岗值班的，要在 股室（中心）内部协调并报办公室备案登记。

　第四十一条

　卫生 65.部长办公室卫生由办公室安排专人每天负责打扫。其他部领导班子成员办公室卫生由办公室每天负责打扫。

　66.各股室（中心）卫生由股室（中心）干部职工打扫，要保持内部整体清洁，文件资料摆放有序。

　67.部机关办公区域内禁止吸烟，保持公共卫生。

　第十五章

　新闻编审制度 第四十二条

　纪律要求 68.进一步健全完善工作管理制度，严肃工作纪律，加强统

　一管理，规范工作人员行为，不断完善日常工作规范，切实落实编辑、审稿、制作播出等各个环节责任。

　第四十三条

　业务培训 69.定期组织召开编前会、学习会，总结前期工作，安排部署当前工作，针对重大活动商讨报道重点和方案，开展重要稿件评点，组织学习中央、省级媒体重要稿件。

　第四十 四条

　新闻编辑 70.加强编辑工作。强化编辑责任，对稿件内容进行详细核实、求证，新闻线索须经调查核实后方能采访报道，编辑过程不得损害稿件的真实性，不得以夸大的标题歪曲稿件本意、误导受众。涉及领导活动、重要会议、重大政策、敏感问题等重要新闻要严格把关。对各乡镇、部门、企事业单位提供的新闻稿件、内部材料，向其所在单位核实后方可使用。

　第四十五条

　新闻审核 71.严格审核把关。严格落实稿件审核把关制度，进一步健全完善审发工作流程，严格执行责任编辑、平台负责人、新闻中心分管领导、部领导四级审稿制度，强化责任，明确稿件审核人员的岗位责任。

　第十六章

　信息发布和舆情应对制度 第四十六条

　信息发布

　72.根据各平台特点选择有效信息进行编辑。《XX 宣传》、“XX 手机报”要对领导的姓名、职务、排序等进行反复核对；“两微一端”要侧重发布与社会民生热点相关的信息，并做好与

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　读者的互动。

　73.严格遵守信息发布时间及任务量的要求。《XX 宣传》每周一期，每期四版，周四出刊；“XX 手机报”每日一期（国家法定假日除外），本地消息每期不少于八条信息；“微 XX”微信公众号、“微播 XX”、“XX 全搜索”平时每日发布信息不少于四条，节假日视具体情况决定是否发布信息。

　第四十七条

　舆情应对

　74.网络舆情信息收集实行周一至周日专人值班制度，值班人员从 XX 自媒体、书记信箱、县长信箱、天涯论坛、百度贴吧、麻辣社区、人民网地方领导留言板、新浪微博、腾讯微博、微信公众号等渠道收集涉及本地的舆情事件。由县网信办负责人于工作日 16：00 组织人员进行网络舆情分析、研究，听取舆情发现者情况汇报、分析发帖者意愿与心态、分析判断舆情的性质和种类。重大网络舆情及时研判并上报。普通网络舆情事件直接通知所涉单位处置并回复；重大网络舆情事件按领导批示意见通报所涉单位，对其提出规范化的舆情处置、回复要求，对所涉单位处置、回复文本进行再次分析、研判，督促所涉单位进行网上回复，选择性地截取网民言论并进行再研判。每周一上午汇总上周网络舆情处置结果形成舆情专报，并报县委主要领异、分管领导。

　第十七章

　督查督办制度 第四十八条

　文件流转督查督办 75.办公室负责领导签批件的督查督办工作，各股室（中心）

　应将领导签批件完成情况主动报办公室登记。对超出办理时限还未完成的事项，由办公室及时催办。若不能按时完成的任务，股室（中心）负责人向分管领导报告，分管领导向部长报告，并在办公室登记备案。

　第四十九条

　信访处理督查督办

　 76.办公室负责信访案件查处核实的督查督办工作，各股室（中心）要按照规定时限开展工作。对超出办理时限还未完成的事项，由办公室及时催办。若不能按时完成的任务，股室（中心）负责人向分管领导报告，分管领导向部长报告，并在办公室登记备案，由办公室统一申请延期。

　第五十条

　交办事项督查督办

　 77.办公室负责领导交办其他事项的督查督办工作，各股室（中心）要及时向办公室、分管领导及部长报告交办事项完成情况。对超出办理时限还未完成的事项，由办公室及时催办。

　第十八章

　走访慰问制度 第五十一条

　走访 78.部机关开展贫困帮扶、入户走访、基层调研等工作的，须轻车简行，作风正派。

　第五十二条

　慰问 79.部机关干部职工（离退休干部职工）红白喜事、生病住院等，须以工会或部机关名义进行慰问的，相关股室（中心）负责人及时报告分管领导，分管领导与常务副部长及部长沟通同意后，组织开展慰问事宜。

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　第十九章

　财务制度 第五十三条

　原则

　80.行政单位财务管理的基本原则：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，杜绝奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。

　第五十四条

　报销要求及程序

　81.报销的原始票据必须符合规定。报销支出必须取得真实、合法有效的票据，对不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证。合规票据包括税务机关统一印制的发票、省级财政部门统一印制并由财政部监制的财政票据等。

　82.原始票据各要素内容必须填写完整。包括：收款单位名称、地址、开户银行名称及账号，付款单位名称、日期、内容（具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，大小写金额相符，必须加盖开票单位印章。

　83.出纳人员要认真审核报销的原始票据。对不真实、不合法的不予报销，书写不规范、内容不完整的原始凭证，待规范填写后方可报销。

　84.经办人或报销员在填写费用报销单时，日期、支出项目、金额（大小写）、报销人、单据张数、出纳等内容填写完整。

　85.所有财务支出都必须由经办人（报销人）、股室负责人、分管领导签字后，经常务副部长和部长审批后，方可报销。

　86.凡纳入政府采购目录的货物、服务费、工程项目建设，

　必须按照政府采购程序进行采购。在办理报账时，必须在原始发票后附有政府采购审批表、立项批复、中标通知书、项目合同、竣工决算、验收记录、审计报告等相关印证资料。

　87.各股室（中心）要严格遵守资金结算的有关规定，对于符合通过银行结算的业务必须实行转账结算；符合通过公务卡结算的一律使用公务卡结算，不得用现金结算。

　88.严格控制接待支出标准，在办理接待前，严格履行接待审批手续，认真填写《公务接待审批表》。在办理支出结算时，认真填写《公务接待清单》，由经办人签字，并注明事由。

　89.工作人员因公需要的零星借款，原则上应在公务办结后10 日内，凭合法有效的原始票据，及时办理报账结算手续。

　第五十五条

　报销纪律要求

　90.各股室（中心）应遵守国家财经纪律，严格审批程序，从严控制经费支出规模和支出标准；各报销人和分管领导要对所报销费用的真实性、合法性、合理性负责；财务人员要对原始凭证的合法性、准确性、有效性进行审核，对不符合审批程序和规定要求的经费支出，一律拒绝报销入账，并对其负责。对违反国家财经纪律的相关责任人，财政、纪检部门将依法追究其违规责任；涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。

　第二十章

　其他事宜 91.其他未尽事宜由办公室报请部长或部务会议议定。