总表1--分公司标准化建设检查评分表
甘肃第九建设集团公司 分公司标准化建设 综合 检查评价表
受检分公司：
企业管理部（盖章）：
综合 检查日期：
年
月
日
检查要素
标准（或要求）
检查记录
满分
150
得分
检查部门
检查人
一、
场地设施
1、满足需要（总面积≧150 ㎡，办公室≧7 间）
2
办公室
2、满足需要（电脑≧6，打印机≧1，固话≧1）
2
二、
班子建设
3、班子成员分工协作、职责清晰、管理无空白
2
组织部
4、配备合理，副职（含总工）职数配备≧3
2
三、
部室建设
5、“三部一室”健全，职责明确，协作统一
3
人力资源部
6、人员配备：部长 1，部员≧1
2
7、明确各岗位职责，上墙
3
8、执行薪酬标准（分公司、项目部）
2
四、
印鉴管理
9、正式职工集中管理（分公司章、项目部章）
2
办公室
10、财务部长集中管理（财务专用章）
2
11、用印审批手续齐全，建立用印登记台账
2
五、
集团文件落实
12、专人、集中、分类保管
2
办公室
13、收文、发文有登记，台账健全
2
14、集团文件办理：有批示、有落实、有记载
6
六、
支部建设
15、见《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》
6
组织、宣传 办公室
七、
纪委监督
16、设立专（兼）职纪检员，明确职责范围，
4
纪
委
17、对党员进行监督和党风党纪教育，有记录
18、开展警示教育活动，并留存影像资料、记录
八、
监察督查
19、按各项检查要求，督促整改和回复
3
监察室
九、
制度建设
20、宣贯、执行集团公司管理制度，有记录
3
办公室
21、制订分公司管理制度，上墙
2
十、
工程项目
相关合同
22、有专（兼）职人员管理
1
企业管理部
23、分公司评审表、合同收集齐全，有台账
2
24、督促合同履约，有记录，有评价
3
十一、
合同及履约
25、合同、中标通知书上交及时，有会签有台账
2
经营部
26、竣工、结算及时（完工后 2 个月内）
2
企业管理部
27、项目工程款回笼达到《施工合同》约定
2
财务部
十二、
经营管理
28、配备专职经营人员（企业自有职工）
1
经营部
29、证件解锁≦1 个月内；投标证件储备≧2 套
3
30、电子化招投标业务的学习与落实
2
31、合作商不良记录、合格合作商名录
2
十三、
保修履约
32、保修期无业主投诉
2
安全生产部
33、保修金按《施工合同》的约定回笼
2
财务部
十三、
两级核算
34、财务部长有正式职工身份
1
财务部
35、财务核算硬件、软件配置满足需要
1
36、两级成本核算体系完整规范、凭证合规
4
十四、
财务管理
37、资金审批支付程序合规，资料真实准确完整
8
财务部
38、按期确认债权、并形成对账记录、挂账
39、债权债务清理有计划，专人负责
40、按工程款的进度同步缴纳税费，无欠缴税费
41、建立外管证使用台账，专人管理，按期核销
42、按“四流统一”的要求，支出类合同在财务部门备存，按照合同约定取得增值税发票。
43、工程款收支全额通过集团结算中心，实时监管项目资金明细化支付
44、坐收坐支事项、现金限额管理、个人借用公款等情况
十四、
集中管控
45、督促项目部编制《集中采购计划》，有审核
1
企业管理部
46、钢材、商砼、加气块、施工设备集采有落实
2
十五、
企业识别系统
47、格式应用规范，内容符合要求
1
宣传部
48、在办公区域、施工现场普及推广
2
十六、
农民工管理
49、劳务合同签订（与劳务公司）、评审把关
2
企业管理部
50、农民工工资按月足额发放，无拖欠
2
人力资源部
51、设立专（兼）职劳务员
1
52、农民工工资隐患，有防范、排查、治理
2
53、所属项目部建立“实名制管理平台”
3
安全生产部
十七、
经济纠纷
54、案件登记有台账，文书归档，掌握案件进展
2
法律事务部
55、纠纷预防有措施，无拖欠材料款及劳务费
3
十八、
职工权益
56、职工福利发放到位，有发放记录
5
工
会 女工委
57、集体合同、女职工专项合同，有落实有记录
58、开展劳动竞赛有方案、有记录
59、帮扶困难职工、困难民工，有记录
十九、
安全生产管理
60、见《分项评分表 1--安全生产部》
14
安全生产部
二十、
技术质量管理
61、见《分项评分表 2--技术质量部》
14
技术质量部
二十一、
科技研发管理
62、见《分项评分表 3--科研中心》
6
科研中心
定量评价结论
定性评价结论
分
分公司经理
（签字）
企业管理部
（签字）
主管副总（签字）
说
明
1.本检查表，是以《集团公司机构改革方案》关于“分公司标准化建设”的要求为依据，通过“部门拟定检查要素--标准要求”，结合企业实际，借鉴同行做法，整理而成。
2.本次检查，是由企管部牵头、各部门参加的综合检查，还要拟定《分公司标准化建设检查管理办法》，一是将这项工作制度化，二是将检查评价结果与奖惩相结合，与各种评先选优相结合。
3.总分 150 分，130 分以上为 合格，110 分--129 分为基本 合格，不满 110 分为 不合格。